应付款管理业务明细帐中各单据对应凭证不正确

用友一哥
2022-01-04 07:26
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应付款管理业务明细帐中各单据对应凭证不正确 问题描述:应付(如供应商编码‘01050’,发票号‘01245302’)业务明细帐中各单据对应凭证不正确! 解决办法:针对该数据处理方法:问题原因:联查的发票是存货系统生成的凭证。ap_detail表中cpzid字段与gl_accvouch表中 coutno_id字段不对应。 问题解决:将ap_detail和采购发票主子表中生成凭证的记录上的凭证信息删除重新生成凭证。

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