在U8应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目如何做凭证

用友一哥
2022-01-04 06:50
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在U8应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目如何做凭证问题描述:在U8应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目,如某企业在 2021年11月作应收冲应付转账处理时 借:应付账款--A 100, 贷:应收账款--B 100 2022年4月冲(抵)销该笔转账处理时 借:应付账款--A -100 贷:应收账款--B -100 请问该笔业务应如何处理? 解决办法:无法直接处理,因为凭证是上年度发生的。我们是按年度存放数据的。无法直接实现冲销。可以在总账中录入此笔冲销分录,将总账选项中是否可以使用其它系统的受控科目的对勾加上即可。

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