采购模块录入采购发票并分别与它对应的采购入库单结算后，在应付模块中发现传过来的发票有一张的客户名称变成了另一家的客户名称

用友一哥

2022-01-04 07:47

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采购模块录入采购发票并分别与它对应的采购入库单结算后，在应付模块中发现传过来的发票有一张的客户名称变成了另一家的客户名称问题描述：在采购模块中录入4张采购发票并分别与它对应的采购入库单结算后，在应付模块中发现传过来的4张发票有一张的客户名称变成了另一家的客户名称，对这张客户名称变了的发票进行查询原始单据时发现客户名称是对的，对这四张发票进行全并制单时，发现生成的凭证的应付帐款其中3家是合并在一块，而另一个应付帐款明细却是以客户名称变了的体现，好象通常所说的串户，对那张不正常的发票在采购管理中进行删除再录入同样的发票,再进行审核，生成凭证才正确，请问如何避免这种现象的发生？解决办法：并不是串户，应付系统是以采购发票上的代垫单位登记应付帐款的，请检查是否代垫单位与发票上的客户名称不是同一个。在修改发票上的客户时，代垫单位无法自动一起进行修改，需要手工修改代垫单位，就不会出现上述问题。